按照《龙岩市财政局关于批复福建省bt365最新网址2015年度部门决算的通知》（龙财行决批〔2016〕36 号）及相关法律法规的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　审计部门的主要职责是：以预算管理和财政收支为主线，关注预算编制的规范性和完整性，促进将各项政府收支全部纳入预算管理，促进财政加强支出管理，提高财政资金使用效益。

　　二、部门预算单位基本情况

　　审计部门包括10个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，审计部门主要任务是：对领导干部经济责任审计；对关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金以及财政资金使用效益的审计。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）主管全市审计工作。

　　（二）向市政府、审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

　　（三）按规定对国家机关和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。

　　（四）承办市政府交办的其他事项。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年审计部门年初结转和结余81.48万元，本年收入1318.11万元，本年支出1320.34万元，年末结转和结余79.25 万元。

　　（一）2015本年收入1318.11万元，比2014年决算数增加131.96 万元，增长11.13 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入 98.02 万元，其中政府性基金 0 万元。

　　2. 事业收入 0 万元。

　　3. 经营收入 0万元。

　　4. 上级补助收入0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入33.94万元。

　　（二）2015本年支出1320.34万元，比2014年决算数增加188.10万元，增长16.61％，具体情况如下：

　　1. 基本支出72万元。其中，人员支出53.48万元，公用支出18.52万元。

　　2. 项目支出116.10万元。 上缴上级支出0 万元。

　　3.

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出 1306.31万元，比2014年决算数增加（减少）183.15万元，增长（下降）16.45 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）（项级科目）2.96 万元，较2014年决算数减少0.74万元，下降20 %。主要原因是在职人员减少。

　　（二）行政运行（2010801）（项级科目）421.83 万元，较2014年决算数增加（减少）46.78万元，增长（下降）12.47 %。主要原因是2015年调资。

　　（三）一般行政管理事务（2010802）（项级科目）54.07 万元，较2014年决算数增加（减少）35.14万元，增长（下降）185.63 %。主要原因是经费不足。

　　（四）审计业务（2010804）（项级科目）544.46 万元，较2014年决算数增加（减少）165.03万元，增长（下降）30.31 %。主要原因是2015年聘用人员增加。

　　（五）信息化建设（2010806）（项级科目）33.73 万元，较2014年决算数减少30.23万元，下降47.26 %。主要原因是2015年网络设备采购、更新、修复较少。

　　（六）事业运行（2010850）（项级科目）58.10 万元，较2014年决算数增加（减少）58.10万元，增长（下降）100%。主要原因是事业单位聘用人员的绩效工资已发放。

　　（七）其他审计事物支出（2010899）（项级科目）1.47 万元，较2014年决算数增加（减少）1.47万元，增长（下降）100%。主要原因是2015年的税收征管经费列在这支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休费（2080501）（项级科目）96.82 万元，较2014年决算数增加（减少）10.43万元，增长（下降）12.07%。主要原因是2015年的退休人员增加。

　　（九）行政单位医疗（2100501）（项级科目）39.82 万元，较2014年决算数减少0.93万元，下降2.28%。

　　（十）住房公积金（2210201）（项级科目）45.94 万元，较2014年决算数增加（减少）9.28万元，增长（下降）25.31%。主要原因是2015年的在职人员增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出 0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出48.39万元，同比下降（增长）8.11 %。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。  

    (二)公务用车购置及运行费42.44万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费42.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长30.10 %，主要是:车辆使用年限更长了。    

   （三）公务接待费5.95万元。主要用于公务来客等方面的接待活动，累计接待94 批次、接待总人数1098人。与2014年相比, 公务接待费支出增长12.11%，主要是:接待人数增加。 

　　附件： 1.收支决算总表

　　       2.收入决算表

　　       3.支出决算表

　　       4.财政拨款收入支出决算总表

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　       8.政府性基金预算支出决算表

　　       9.部门决算相关信息统计表

　 　      10.政府采购情况表

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　　2016年8月29日